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    內蒙古科技大學2019年預算公開報告
    2019-03-06 16:49  計財處   (點擊: )

    第一部分 學校概況

    內蒙古科技大學現有教職員工1819人,其中在編人員1468人,人事代理人員351人,另聘用后勤保障人員589人。各類在校全日制學生24281人,學校設有學院、部、中心等教學單位20個?,F有一級學科博士學位授權點4個,一級學科碩士學位授權點18個,二級學科碩士學位點1個,專業碩士學位授權領域12個。本科專業66個,其中國家特色專業建設點4個,教育部卓越工程師教育培養計劃專業3個,通過工程教育認證專業4個(修改后),教育部專業綜合改革試點1個,自治區專業綜合改革試點1個,自治區級重點建設專業4個,自治區級品牌專業22個,自治區級精品課程53門。

    第二部分 2019年預算安排情況說明

    一、預算編制原則

    我校認真落實《內蒙古自治區財政廳關于編制2019年自治區本級部門預算草案的通知》(內財預【2019】30號)精神,按照“量入為出,收支平衡”和“保工資、保運轉、保重點”的原則,在優先保證工資、法定計提支出和學?;具\轉的前提下,合理安排各類支出,著力改善辦學條件,重點提高學校學科建設水平和專業建設水平,為培養高層次人才和合格畢業生提供保證。

    根據預算編制原則,將財政基本預算和教育事業收入主要用于安排工資、行政運行、后勤保障支出和法定計提的福利費、工會經費及學生獎助學金等政策性預算。項目支出預算中的生均獎補資金安排教學運行支出,其它項目資金按項目類別專項安排,學校必須解決的發展瓶頸問題和化解債務的相關支出用事業基金彌補。

    二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

    2019年自治區一般公共預算財政撥款控制數合計57831.65萬元,其中基本支出預算37021.85萬元,項目支出預算20809.8萬元;事業收入預算14580萬元。

    1、學?;局С?/strong>

    用財政基本支出的預算控制數和學校事業收入安排,兩項合計51601.85萬元。其中,工資福利支出2019年預算草案中,工資福利支出41432.52萬元,占基本支出預算比率為80.29%,其中:基本工資8369.9萬元,津貼補貼2569.4萬元,績效工資17481.3萬元,社會保障7584.92萬元,住房公積金2733萬元,其他工資福利支出1494萬元,獎金1200萬元。提高因素除社會保障改革及國家工資調標外,主要原因是我校實行績效工資改革,規范津補貼并加大對高水平學術成果及其它標志性成果給予獎勵(獎金預算)的政策所致。其他工資福利支出用于后勤保障聘用人員及外教工資;商品和服務支出共安排6464.25萬元,其中福利費和工會經費分別按上年工資總額的2.5%和2%計提,分別為424萬元、339萬元;水費預算1655萬元,電費736.8萬元,取暖費安排75萬元(取暖費共需2079萬元,其余2004萬元在生均獎補資金中安排),因學校地處包頭市地下水控采區,含水資源稅地下水約11.2元/噸,自來水約6.4元/噸,故水費預算較大;對個人和家庭的補助中離休費166萬元(其中事業收入安排49.9萬元),退休費198.59萬元,學生獎助學金1902.8萬元。

    2、項目支出

    財政下達項目支出預算控制數為20809.8萬元,其中自治區本級安排11243.8萬元,中央下達專項6783萬元,一般性轉移支付專項2783萬元。自治區本級安排項目按照項目用途安排,重點實驗室重點學科建設資金1900萬,用于四個學科,省部共建國家重點實驗室培育基地實驗平臺提升項目500萬元,機械工程自治區重點學科建設項目500萬元,控制科學與工程自治區重點學科建設項目500萬元,動力工程及工程熱物理自治區重點學科建設項目400萬元。雙一流建設資金1980萬元,分配給材料科學與工程學科。教學實驗綜合樓250萬元,學生公寓建設3900萬元,日常保障450萬元用于圖書采購和辦公設備、家具購置,化債獎補資金799萬用于部分立項維修,其余均按項目指定用途安排預算。

    3、中央下達專項

    生均獎補資金4991萬元,因學校均為集中供熱,且基本支出預算不足,故將學校取暖費安排在該項目中列預算2004萬元。其余主要用于學校各教學教輔單位教學運行支出,合計2987萬元,其中商品和服務支出1438.79萬元,對個人和家庭的補助(學生活動費中的助學金)137.47萬元,資本性支出中的辦公設備、專用設備及信息網絡與軟件購置等安排1410.74萬元。

    其余專項資金按照指標文件分別安排在特色專業建設450萬元,專業轉型發展1000萬元,創新創業教育75萬元,科研平臺建設267萬元,均按照項目建設內容安排預算。一般性轉移支付專項

    按照指標文件安排學生國家獎助學金2783萬元。

    4、上年結余結轉資金

    生均獎補資金結余繼續按上年經費預算項目和科目安排在學校各教學教輔單位教學運行支出1330.39萬元,其它項目支出仍按原使用內容繼續使用。

    三、財政撥款“三公”經費預算情況說明

    “三公”經費支出合計安排公務接待費28.8萬元,公務用車運行維護費20萬元,因公出國(境)費用10萬元,合計58.8萬元,較上年減幅為34.3%。

    第三部分 其他公開事項說明

    一、機關運行經費安排情況說明

    機關運行經費共安排4927.4645萬元。相比2018年預算安排5672.73,同比減少13.14%。為提高資金使用效率,加強資金管理觀念,減少了部分機關專項的預算金額。

    二、政府采購預算情況說明

    政府采購預算總額55362.81萬元,其中:政府采購貨物預算7000萬元,政府采購工程預算47462.81萬元,政府采購服務預算900萬元。

    三、國有資產占有使用情況說明

    截至2018年末,共有車輛15輛,其中:機要應急車輛0輛等,單位價值200萬元以上大型設備15臺(套)。

    四、2019年度項目支出績效目標情況說明

    2019年,填報績效目標的預算項目13個,公開績效目標13個,公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算20809.8萬元,占全部項目支出預算的100%。

    第四部分 名詞解釋

    一、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。

    二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

    六、上年結轉和結余:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

    八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務員車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    十一、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    十二、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

    第五部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道

    本單位預算公開信息反饋和聯系方式:

    聯系人:鄭皓然  聯系電話:5951593

    第六部分 部門預算公開表

    詳見附表:部門預算公開8張表,項目支出績效目標表(績效目標申報表要求統一打包成壓縮包附后)。

    附件【2019年部門預算公開表.xls已下載
    附件【2019項目績效.zip已下載
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